Per effettuare un Confronto di Preventivi è possibile Operare sia come Punto Ordinare sia come Punto Istruttore .
Siamo Sul Cruscotto clicchiamo su Avvia negoziazione
A questo punto clicchiamo su SELEZIONA
Compiliamo la prima sezione
Nome Confronto di Preventivi : Inseriamo una Descrizione Esaustiva sull’appalto
Tipologia di Appalto : Selezioniamo di che tipologia di appalto si Tratta (Forniture – Servizi – Lavori) selezioniamo misto nel caso l’appalto comprende sia forniture che servizi per esempio .
per gli altri campi compilare come da esempio sottostante , successivamente clicchiamo su CREA CONFRONTO DI PREVENTIVI
Continuiamo la procedura compilando i seguenti campi
Descrizione della fornitura : Inserire una descrizione dettagliata dell’appalto , nel caso sia finanziato con fondi europei inserire anche il codice del progetto
Cup : Inserire il Cup nel caso l’appalto riguardi fondi europei (in caso di dimenticanza il cup può essere inserito anche successivamente ma prima della scadenza del confronto di preventivi mediante una modifica non strutturale )
Successivamente clicchiamo su CERCA CPV
Il Cpv identifica la categoria merceologia prevalente dell’appalto al quale l’operatore deve essere abilitato per poter ricevere la richiesta di Offerta da parte dell’amministrazione scolastica
Inseriamo Il cpv se lo conosciamo oppure facciamo una ricerca generica come da esempio , scriviamo Cancelleria e clicchiamo sulla lente di ingrandimento
A questo punto cerchiamo la macro categoria più idonea e corrispondente all’appalto , ricordo che per il Confronto di Preventivi può essere inserito un solo Cpv pertanto va inserito il cpv prevalente dell’appalto , in questo caso selezioniamo Cancelleria e clicchiamo su AGGIUNGI
A questo punto se abbiamo fatto tutto bene avremo questa schermata , nel caso l’operatore non sia abilitato al Cpv selezionato sarà impossibile inviargli la richiesta di offerta
A questo punto compiliamo gli altri campi
Importo oggetto di offerta : Selezioniamo Base d’asta o importo presunto (Nel caso di importo presunto l’operatore economico potrà presentare una offerta con un importo superiore all’importo del Confrontom di Preventivi , selezionare questa opzione nel caso in cui non siamo sicuri della stima dell’appalto)
Valore in euro : Inseriamo l’importo massimo spendibile (nel caso di base d’asta) oppure l’importo presunti stimato (nel caso di importo presunto)
Termini di pagamento : consiglio sempre 60 GG Data Accertamento Conformità Merci /Servizi
Dati di consegna e fatturazione : Inserire in maniera precisa le eventuali sedi dove deve avvenire la consegna e i dati di fatturazione
A questo punto compiliamo la sezione Date
Termine ultimo per la presentazione offerte : E’ la data limite entro il quale gli Operatori Economici dovranno rispondere al Confronto di Preventivi
Limite stipula contratto : E’ la data entro il quale la stazione appaltante in caso di offerta congrua stipulerà il contratto
Limite consegna beni/decorrenza servizi : Varia a seconda della tipologia di appalto , se appalto di forniture indica la data limite entro il quale l’operatore economico deve effettuare la consegna dei beni , se appalto di servizi è la data limite entro il quale l’operatore economico deve avviare l’erogazione dei servizi
A questo punto siamo pronti per inserire la documentazione a supporto del Confronto di Preventivi , selezioniamo ACCETTA e clicchiamo su AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE
Selezioniamo
- DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE : nel caso in cui vogliamo allegare un fac simile all’operatore economico che però potrà utilizzare anche dei modelli propri per rispondere all’offerta
- DOCUMENTAZIONE DA REINVIARE :nel caso in cui vogliamo allegare dei modelli/format da compilare in questo caso l’operatore dovrà attenersi ai moduli caricati dalla stazione appaltante
- DOCUMENTAZIONE DA CONSULTARE: Nel caso vogliamo inserire documenti che vanno solo consultati
A questo punto compiliamo i vari campi come da foto sottostante , la piattaforma ci farà selezionare la Tipologia della richiesta in base al fac simile e modello che carichiamo
successivamente clicchiamo su sfoglia per allegare il documenti
una volta selezionato il file clicchiamo su AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI
A questo punto se il nome del file viene elencato sotto la voce percorso del documento possiamo cliccare su AGGIUNGI
Verifichiamo di aver aggiunto tutti i documenti.Per vedere un elenco di documenti da inseriore clicca qui
A questo punto andiamo ad invitare gli operatori economici , digitiamo la partita iva di ogni operatore che vogliamo invitare poi clicchiamo sulla lente di ingrandimento
Selezioniamo l’Operatore Economico e clicchiamo su AGGIUNGI .Questa operazione va ripetuta per ogni operatore economico da invitare
A questo punto andiamo in alto e clicchiamo su PUBBLICA ,cosi facendo la richiesta verrà inviata all’operatore economico.Tutte queste operazioni possono essere effettuate anche da un punto Istruttore
