Siamo sul Cruscotto , andiamo nella sezione ruoli nelle procedure di acquisto ed entriamo nella nostra trattativa come Soggetto Stipulante.
Se conosci il numero della Trattativa puoi ricercarla utilizzando la sezione “Numero identificativo” , anche in questo caso una volta trovata la nostra trattativa diretta , clicchiamo ora su Vai al dettaglio
A questo punto comprariranno tutti i ruoli disponibili per questa procedura clicchiamo su Soggetto Stipulante , poi su CONFERMA
A questo punto dobbiamo dire alla piattaforma chi procederà all’apertura delle offerte , possiamo anche delegare un punto istruttore .Clicchiamo su GESTIONE AUTORIZZAZIONI , successivamente clicchiamo su AGGIUNGI UTENTE in basso a destra
A questo punto inseriamo i dati del Dirigente Scolastico Punto Ordinante oppure possiamo delegare un punto Istruttore. Clicchiamo poi sulla lente di ingrandimento
Clicchiamo poi su seleziona in basso a destra
A questo punto abilitiamo l’Autorizzazione in scrittura e clicchiamo su AGGIUNGI PRIVILEGI
Successivamente clicchiamo su CONFERMA
A questo punto clicchiamo su ESAME OFFERTE in basso a sinistra , qui troviamo le offerte di tutti gli operatori che hanno partecipato al confronto di preventivi , clicchiamo su VAI ALL’OFFERTA in corrispondenza di ciscun Operatore Economico
A questo punto apriamo le sezioni Documentazione amministrativa – Documentazione Economica – Documentazione Tecnica e scarichiamo tutta la documentazione prodotta dall’operatore economico . Procediamo alla valutazione della documentazione di tutti gli operatori economici , in caso positivo provvediamo a protocollare tutti i documenti relativi all’operatore aggiudicatario .
Adesso clicchiamo su GRADUATORIA
A questo punto avremo l’elenco di tutti gli operatori economici che hanno partecipato al Confronto di Preventivi , clicchiamo su PROPONI AGGIUDICAZIONE in corrispondenza dell’operatore economico scelto
A questo punto siamo pronti per prendere il cig , copiamoci il numero del Confronto di Preventivi
Andiamo su CRUSCOTTO poi CAMBIA PROFILO
Rientriamo come punto ordinante
Andiamo in Cerca ordini e negoziazioni e inseriamo il numero del nostro confronto di preventivi , clicchiamo come da foto su cerca tra le negoziazioni
Clicchiamo adesso su GESTISCI ANAC FORM E EFORM
Inseriamo adesso il codice fiscale della nostra amministrazione , selezioniamo il codice Ausa automaticamente proposto dalla piattaforma , poi clicchiamo su SALVA
Clicchiamo adesso su SCELTA SCHEDA ANAC e scegliamo la scheda corretta. AD5 per affidamenti Diretti sotto € 5.000,00 oltre Iva AD3 per Affidamenti Diretti da 5000 a 139.999,99.Simuleremo sia la scheda AD5 sia la scheda AD3.
Simuliamo AD5 (Affidamento < 5000 € )
Clicchiamo su AD5 poi su Conferma la scelta indicata , successivamente CONFERMA
Siamo su ANACFORM Compiliamo prima i Dati generali di Gara come da esempio sottostante
Compiliamo adesso la sezione Aggiudicazioni come da esempio sottostante poi clicchiamo su SALVA
Se abbiamo fatto un confronto di preventivi e vogliamo effettuare i controlli anche agli altri operatori oltre all’aggiudicatario clicchiamo sul simbolo + e inseriamo anche i dati degli altri operatori .Ricordiamoci sempre che possiamo fare i controlli solo agli operatori che hanno presentato una offerta valida
Selezioniamo Pronta per la trasmissione poi clicchiamo su COMUNICA CON PCP
A questo punto clicchiamo su RICHIEDI CIG
Una volta preso il cig torniamo sul nostro Confronto di Preventivi
Simuliamo AD3 (Affidamento > 5000 € )
Clicchiamo su AD3 poi su Conferma la sclelta indicata
Compiliamo i Dati generali di Gara come da esempio sottostante
Compiliamo adesso la sezione Aggiundicazioni
Selezioniamo Afferente investimenti PNRR se l’appalrto viene effettuato con i fondi del Pnrr, solo in questo caso sara obbligatorio abilitare e compilare anche selezionare la Parità di Genere , vedi un esempio di compilazione
Se l’appalto riguarda fondi Europei ed ha un cup selezioniamo Acquisizione Cup e inseriamo il cup nell’apposita sezione poi chicchiamo sul tasto +
nell’esempio sottostante l’appalto è generico pertanto non va selezionato Afferente Investimenti PNRR ne vanno selezionati i campi relativi ai cup
Il Quadro Economico Standard va sempre fatto
Inserire l’importo componente servizi o forniture come da esempio.Gli importi devono sempre essere Iva Esclusa
Continuiamo la compilazione delle altre aree poi clicchiamo su SALVA
Se abbiamo fatto un confronto di preventivi e vogliamo effettuare i controlli anche agli altri operatori oltre all’aggiudicatario clicchiamo sul simbolo + e inseriamo anche i dati degli altri operatori .Ricordiamoci sempre che possiamo fare i controlli solo agli operatori che hanno presentato una offerta valida
Selezioniamo Pronta per la trasmissione e clicchiamo su COMUNICA CON PCP poi su RICHIEDI CIG
La sezione E-FORM/DGUE va popolata solo per affidamenti superiore ad € 40.000,00 oltre Iva
In questo caso il cig non verrà trasmesso subito ma dopo 24 -48 ore , pertanto al fine di poter stipulare bisognerà ritornare nell’apposita sezione , andare su COMUNICA con PCP e cliccare su VERIFICA , finchè la dicitura IN TRASMISSIONE non verrà sostituita con TRASMESSA .In questo caso andiamo dal cruscotto nella sezione i tuoi ruoli nelle procedure di acquisto e clicchiamo sul nostro Confronto di Preventivi con il profilo Rup .
Una Volta preso il cig consiglio di effettuare la Verifica all’operatore con Fvoe 2.0 anche se sotto € 40.000,00 . Come previsto dall’art.52 è possibile derogare a questa : verifica : Art.52 Comma.1 Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
Per effettuare le verifiche andiamo sul sito https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe
Clicchiamo su servizio FVOE 2.O , accediamo con lo spid del Ds
Andiamo nella sezione I Miei Appalti , troviamo il nostro appalto e chicchiamo su Fascicolo dell’Appalto
A questo punto richiediamo l’Autorizzazione come da foto
Compiliamo i campi di autorizzazione e clicchiamo su Conferma
L’autorizzazione è rilasciata automaticamente dai sistemi di Anac , pertanto non c’è più bisogno dell’autorizzazione da parte dell’operatore economico. Per avviare i controlli andiamo su Fascicoli Dell’Operatore Economico , troviamo il nostro appalto e clicchiamo su FASCICOLO
A questo punto abbiamo 2 soluzioni
Soluzione 1 Richiediamo i documenti al Fvoe 2.0 , clicchiamo su Richiedi documento in alto .I documenti richiesti verranno prodotti entro un massimo di 5 giorni lavorativi
Ecco l’elenco aggiornato dei documenti richiedibili
Soluzione 2 verifichiamo la presenza di qualche altro documento già richiesto da altre amministrazioni , facciamo attenzione alle date , ricordo che alcuni documenti sono valido entro 180 giorni lavorativi dalla loro produzione.
una volta effettuati i controlli , se regolari possiamo procedere alla Stipula . Ritorniamo nel mepa , andiamo sul Cruscotto per Stipulare
Selezioniamo il Confronto di Preventivi che ci interessa , entriamo come Soggetto Stipulante
Clicchiamo su STIPULA , poi su PROCEDI ALLA STIPULA
“Proseguiamo come da esempio riportato di seguito: clicchiamo su GENERA per creare il file di stipula, quindi procediamo al download, alla firma digitale in formato p7m (a cura del Dirigente) e al successivo caricamento del file firmato. Infine, concludiamo l’operazione cliccando su STIPULA.”
Attenzione per inviare la copia della stipula effettuata all’operatore economico utiliziamo lo strumento COMUNICAZIONI , poi clicchiamo su NUOVA COMUNICAZIONE
Compiliamo tutti i campi come da esempio sottostante e clicchiamo su INVIA
